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目标分解实施情况

市城投集团绩效考核目标

2018
2017

按年度选择：

类别	分项指标	目标名称	考核内容及指标	指标属性	完成时限(月)	责任领导	责任部室	责任单位
绩效指标	职能指标	安全生产	做好所属单位、企业安全生产管理。全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。	约束性	12	吴晓甦	综合管理部	系统各单位
		投资额总量	完成投资额37.6亿元，挑战完成投资额41.36亿元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	系统各相关单位
		出厂水水质	所属自来水出厂水水质达标率达到99%以上。	约束性	12	吴晓甦	综合管理部	市水务集团
		公交服务	完成市区公交客运量14.6亿人次。完善公共自行车服务，更新公共自行车10000 辆。	预期性	12	吴晓甦	综合管理部	市公交集团
		垃圾无害化处理	进场垃圾无害化处理率达到100%。	约束性	12	吴晓甦	综合管理部	市环境集团
		十三五绩效管理规划	十三五绩效管理规划	v	12	冯国明	办公室	办公室
工作目标	重点工作目标	城中村改造	完成拆迁安置房项目开工20万平方米。	预期性	12	吴桂才	置业开发部	市房开集团
		公交场站建设	公交场站建设文三西路公交中心站3月开工；杭州公共交通车辆维修报修、调度中心（大昌地块）开始主体施工；九堡大桥公交中心站及地下社会公共停车库工程竣工；公交闸口停保基地迁建工程完工；公交转塘保养场迁建及区域调度中心开始主体施工；五个打包场站建设项目共完成投资23000万元；三墩公交停保基地开工建设，完成投资额6000万元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市公交集团
		天目山路提升改造	天目山路提升改造完成考古、管线和绿化迁改，盾构工作井完成50%以上工作量，完成投资额20000万元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市政公用开发公司
		餐厨（厨余）项目	天子岭循环经济产业园E-03地块餐厨（厨余）资源化利用工程一期工程主体工程结顶，完成投资额15000万元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市环境集团
		填埋场提升工程	第二垃圾填埋场垃圾坝体加固改造工程完成反压堆体，防渗施工，完成投资额5000万元；第二垃圾填埋场污水处理厂提标工程完成试运行，完成投资额1780万元；6月底，完成天子岭垃圾填埋场园区雨污分流系统改造，减少污水处理量；在2018年9月底前完成第三污水处理厂项目稳评、环评、交地等前期工作	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市环境集团
		地下管廊建设	艮山地下管廊德（自来水供水管道维修改造）工程完工并投运，完成投资额25000万元；德胜地下管廊（自来水供水管道维修改造）工程建成并投运，完成投资额20000万元。备塘路地下综合管廊（自来水供水管道维修改造）工程完成主体结构50%，完成投资额10000万元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市城建发展集团
		快速路提升改造	艮山快速路完成高架主体50%，完成投资额80000万元；东湖立交桥工程完成主体工程60%，完成投资额15000万元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市城建发展集团
		城西污水处理厂	城西污水处理厂II期主体结构完成70%，完成投资额5000万元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市水务集团
		七格污水厂四期	七格污水厂四期污水处理厂工程具备通水条件，II期污泥厂开工建设，完成投资额45000万元；	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市水务集团
		水厂改造	九溪水厂二期工程主体结构完成80%，完成设备招标，完成投资额17000万元；祥符水厂饮用净水改造工程完工，完成投资额6000万元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市水务集团
		一厂三线	闲林水厂一期隧洞主洞完成50％，水厂山体平整完成60％，完成投资额20000万元；城北线(大毛坞-仁和）隧洞段完成30%，盾构段完成20%，完成投资额50000万元；九溪线工程完工，完成投资额7400万元；九溪线配套工程完成，完成投资额1200万元；九溪线、城北线共用段完工，完成投资额3700万元。	预期性	12	吴桂才	工程建设部	市水务集团

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